第三篇 物流採購管理（2）

6．母乳代用品特殊要求

母乳代用品，指以嬰兒為對象的嬰兒配方食品，以及在市場上以嬰兒為對象銷售的或以其他形式提供的經改制和不經改制適宜於部分或全部代替母乳的其他乳及乳製品、食品和飲料，包括瓶飼輔助食品、奶瓶和奶嘴。

⑴引用標準《母乳代用品銷售管理辦法》。

⑵必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎廠家衛生許可證。

◎食品批准證書。

◎縣級以上衛生防疫站出具的衛生評價報告單和衛生檢測報告書。

⑶特殊要求。母乳代用品產品包裝標籤上，應用醒目的文字標有說明母乳餵養優越性的警句；不得印有嬰兒圖片，不得使用「人乳化」、「母乳化」或類似的名詞。

7．進口保健食品

⑴引用標準。

《進口食品衛生監督管理暫行規定》、《保健食品管理辦法》、《保健食品標識規定》。

⑵必須索取的法規文件。

◎進口保健食品批准證書。

◎出入境檢驗檢疫局出具的合格的、有效的、一一對應的衛生證書及附表原件或加蓋中華人民共和國××區（市）出入境檢驗檢疫局紅色公章的複印件（注意：隨貨同行，證書中商品的生產日期、保質期必須與所送商品的生產日期、保質期／保存期相符）。

⑶標貼標誌。必須在每個最小銷售包裝上粘貼進口食品衛生監督檢驗標誌。

⑷必須具備的中文標籤標識內容。

◎保健食品名稱。

◎天藍色保健食品標誌與進口保健食品批准文號。

◎凈含量及固形物含量。

◎功效成分的名稱和含量。

◎保健作用。

◎適宜人群。

◎食用方法和食用量。

◎生產日期(日期的標註順序為年、月、日)。

◎保質期或保存期。

◎貯藏指南。

◎原產國、地區名。

◎銷售方的名稱和地址。

◎特殊標準內容（按照食品、警示性標識內容）。

◎條形碼（自帶碼或店內碼）。

8．國產保健食品

⑴引用標準。

《保健食品管理辦法》和《保健食品標識規定》。

⑵必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎廠家衛生許可證。

◎保健食品批准證書。

◎縣級以上衛生防疫站出具的衛生評價報告單和衛生檢測報告書。

⑶必須具備的中文標籤標識內容。

◎保健食品名稱。

◎天藍色保健食品標誌與保健食品批准文號。

◎凈含量及固形物含量。

◎食品配料表。

◎功效成分。

◎保健作用。

◎適宜人群。

◎食用方法。

◎生產日期（日期的標註順序為年、月、日）。

⑩保質期。

◎儲藏注意事項。

◎商品標準號。

◎製造者、經銷者的名稱和地址。

◎特殊標準內容（按照食品、警示性標識內容）。

◎條形碼（自帶碼或店內碼）。

9．國產酒類

⑴引用標準。

《酒類管理條例》、《飲料酒標籤標準》。

⑵必須索取的法規文件。

◎酒類批發許可證。

◎酒類生產許可證。

◎商標註冊證。

◎縣級以上衛生防疫站出具的衛生評價報告單和衛生檢測報告書。

⑶必須具備的中文標籤標識內容。

◎註冊商標標記。

◎酒類名稱。

◎配料表。

◎所含酒精度。

◎製造者、經銷者的名稱和地址。

◎批號。

◎生產日期。

◎保質期。

◎產品標準號與質量等級。

◎產品類型。

◎條形碼（自帶碼或店內碼）。

10．隊進口酒類

⑴引用標準。

《進口酒類國內市場管理辦法》、《酒類管理條例》、《飲料、酒類標籤標準》。

⑵必須索取的法規文件。

◎酒類批發許可證。

◎出入境檢驗檢疫局出具的合格的、有效的、一一對應的衛生證書及附表原件或加蓋中華人民共和國出入境檢驗檢疫局紅色公章的複印件（注意：隨貨同行，證書中商品的生產日期、保質期／保存期必須與所送商品的生產日期、保質期相符）。

⑶標貼標誌。必須在每個最小銷售包裝上粘貼進口食品衛生監督檢驗標誌。

⑷必須具備的中文標籤標識內容。

◎酒名。

◎配料表。

◎所含酒精度。

◎原產國、地區名。

◎經銷者的名稱和地址。

◎批號。

◎生產日期。

◎保質期。

◎質量等級。

◎產品類型。

◎條形碼（自帶碼或店內碼）。

附註：

⑴對食品送貨驗收日期的規定(暢銷商品例外)。

◎有效期為1天的，必須在當天早上送貨驗收，當天未賣完須停止銷售並子以清退。

◎有效期為3天以下（含3天）、1天以上的，須在第1天送貨驗收，截止保質期停止銷售並予以清退。

◎有效期為7天以下（含7天）、3天以上的，須在第1天起前3天內送貨驗收，截止保質期停止銷售並予以清退。

◎有效期為10天以下（含10天）、7天以上的，須在前5天內送貨驗收，截止保質期前1天停止銷售並予以清退。

◎有效期為半個月以下（含半個月）、10天以上的，須在前7天內送貨驗收，截止保質期前2天停止銷售並予以清退。

◎有效期為1個月以下(含1個月)、半個月以上的，須在前20天內送貨驗收，截止保質期前5天停止銷售並予以清退。

◎有效期為3個月以下（含3個月）、1個月以卜的，須在1個月內送貨驗收，截止保質期前7天停止銷售並予以清退。

◎有效期為半年以下（含半年）、3個月以上的，須在前1／2保質期內送貨驗收，截止保質期前1個月停止銷售並予以清退。

◎有效期為1年以下（含1年）、半年以上的，須在前1／2保質期內送貨驗收，截止保質期前1個月停止銷售並予以清退。

◎有效期為1年以上的，須在前3／5保質期內送貨驗收，截止保質期前3個月內停止銷售並予以清退。

⑵下列情況的商品不予驗收：

◎所有粘貼有其他商場超市打價標籤紙的商品不予驗收。

◎所有標註兩種生產日期、保質期、凈含量的商品不予驗收。

◎所有外表生鏽的商品（如罐頭食品、鐵罐裝奶粉等）不予驗收。

◎生產日期、保質期標貼單獨粘貼的不予驗收。

三、家用電器、燃氣器具驗收規範

1．引用標準

《消費品使用說明家用和類似用途電器的使用說明》、《實施安全質量許可制度的進口商品適用範圍》、《實施安全認證電工產品目錄》、《部分商品修理更換退貨責任規定》。

2．基本要求

⑴使用說明內容要用規範漢字書寫，廠名、廠址不得使用漢語拼音、符號、標誌或數字。

⑵計量單位應符合國家標準或專業標準的有關規定。

⑶漢語拼音必須書寫正確，拼寫正確。

⑷使用兩種以上文字時，相互之間要區分清楚。

⑸產品上採用圖形符號或外文標識的各種控制、調節標記，須在說明書上用漢字表明相應含義。

3．發放生產許可證的範圍電視機、收錄機、微型計算機（包括台式微機、專用微機、電腦學習機、筆記本電腦）、顯示器、印表機、電話機、手機、電熨斗、電熱毯、空調、家用電氣灶、家用燃氣快速熱水器。

4．進口電器具體要求

⑴必須索取的法規文件。

◎電工產品認證合格證書（部分電器）。

◎進口商品安全質量許可證（部分電器）。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的檢驗報告。

◎海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的中文使用說明標識內容。

◎產品銷售包裝上應標明的標識內容：產品名稱及型號（規格）；商標；產品重量和數量；色別標誌；包裝外形尺寸；消費者須知（開啟包裝前）的貯存、運輸注意事項和標誌；必要的開啟包裝注意事項；製造廠名、廠址。

◎產品說明書應包括的內容：產品名稱及型號(規格)；產品介紹；額定電壓（V）和電源種類；額定頻率（Hz）（直流電器除外）；額定輸入功率；主要使用性能指標；接地說明；組裝和安放、安裝事項；使用說明；維護保養事項；產品附件名稱、數量、規格；常見故障及其處理方法一覽表；售後服務事項和生產者責任；製造廠名和廠址。

⑶標貼標誌。實施安全質量許可制度的進口商品必須在產品或外包裝上印製或粘貼進門商品標誌(CCIB標誌)和安全認證標誌。

5．國產電器具體要求

⑴必需電器具體要求。

◎電工產品認證合格證書（部分電器）。

◎廠家生產許可證（部分電器）。

◎廠家營業執照。

◎法定質量檢驗機構出具的合格檢驗單證。

⑵必須具備的中文使用說明標識內容。

◎產品銷售包裝上應標明的標識內容：產品名稱及型號（規格）；商標；產品重量和數量；色別標誌；包裝外形尺寸；消費者須知（開啟包裝前）的貯存、運輸注意事項和標誌；必要的開啟包裝注意事項；製造廠名、廠址。

◎產品說明書應包括的內容：產品名稱及型號（規格）；產品介紹；額定電壓和電源種類；額定頻率；額定輸入功率；主要使用性能指標；接地說明；組裝和安放、安裝事項；使用說明；維護保養事項；產品附件名稱、數量、規格；常見故障及其處理方法一覽表；售後服務事項和生產者責任；製造廠名和廠址。

⑶標貼標誌。實施安全認證的電工產品必須在產品或外包裝上印製或粘貼安全認證標誌。

⑷應在產品或其包裝內附有合格證明和保修卡。

6．國產燃氣器具具體要求

⑴必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎廠家生產許可證。

◎法定質量檢驗機構出具的相關檢驗單證。

⑵必須具備的中文使用說明標識內容。

◎商品名稱。

◎型號和條形碼（自帶碼或店內碼）。

◎商標。

◎製造者、經銷商的廠名、廠址。

◎產品使用說明書。

⑶應在產品或其包裝內附有合格證明和保修卡。

7．進口燃氣具具體要求

⑴必須索取的法規文件。

◎委託授權書。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的合格檢驗單證。

◎海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的中文使用說明標識內容。

◎原產國（地區）。

◎進口經銷者的名稱、地址。

◎中文使用說明書。

⑶生產廠家或經銷商設立或委託有經過審查合格的維修網點，並遵守有關管理規定。

四、電話、傳真機驗收規範

1．引用標準

《消費品使用說明家用和類似用途電器的使用說明》、《實施安全認證電工產品目錄》、《部分商品修理更換退貨責任規定》。

2．基本要求

⑴使用說明內容要用規範漢字書寫，廠名、廠址不得使用漢語拼音、符號、標誌或數字。

⑵計量單位應符合國家標準或專業標準的有關規定。

⑶漢語拼音必須書寫正確，拼寫正確。

⑷使用兩種以上文字時，相互之間要區分清楚。

⑸產品上採用圖形符號或外文標識的各種控制、調節標記，須在說明書上用漢字表明相應含義。

3．進口電話、傳真機

⑴必須索取的法規文件。

◎中華人民共和國信息產業部電信設備進網許可證。

◎海關進口貨物報關單。

◎進口商品安全質量許可證。

⑵必須具備的中文使用說明標識內容。

◎原產國（地區）。

◎國內經銷商名稱和地址。

◎規格（型號）。

◎功能、使用要求。

◎中文產品說明書。

⑶標貼標誌。中華人民共和國信息產業部電信設備進網標誌、進口商品保修卡和進口商品標誌、進口商品保修卡和進口商品標誌（CCIB標誌）。

4．國產電話、傳真機

⑴必須索取的法規文件。

◎廠家生產許可證。

◎中華人民共和國信息產業部電信設備進網許可證。

⑵必須具備的中文使用說明標識內容。

◎廠家名稱和地址。

◎規格（型號）。

◎功能、使用要求。

◎中文產品說明書。

⑶標貼標誌。中華人民共和國信息產業部電信設備進網標誌。

⑷應在產品或其包裝內附有合格證明和保修卡。

五、化妝品驗收規範

1．引用標準

《化妝品衛生監督條例》、《消費品使用說明化妝品通用標籤》。

2．基本要求

⑴化妝品銷售包裝中的標籤，可直接印刷、粘貼在商品容器上、小包裝物上或商品說明書上。

⑵標籤所用文字必須是規範漢字。

⑶所用的計量單位必須以國家法定計量單位為準，如質量單位：g或克，kg或千克；體積單位：mL或毫升，L或升。

3．發放生產許可證的化妝品

⑴護膚類。潤膚乳液、化妝粉塊、香脂、香粉、爽身粉、雪花膏、痱子粉、護膚水、洗面奶。

⑵美髮類。染髮乳液、冷燙液、發用摩絲、護髮素、洗髮膏、髮乳、洗髮液、髮油、染髮水、定型髮膠、染髮粉、染髮劑等。

⑶美容類。唇膏、指甲油、花露水、香水、睫毛膏。

⑷特殊用途化妝品。染髮劑、脫毛露、祛斑霜、除臭劑、防晒露。

其他種類均不屬發證範圍。

4．進口化妝品

⑴必須索取的法規文件。

◎進口化妝品衛生許可批件。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的衛生評價報告單和衛生檢測報告書。

◎中華人民共和國海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的中文標籤標識內容。

◎化妝品名稱。

◎原產國名、地區名。

◎製造者名稱、地址或經銷商、進口商在華代理商的名稱和地址。

◎凈含量或凈容量。

◎生產日期及保質期；有兩種標註方式：按生產日期（按年、月或年、月、日順序標明）和保質期（保質期××年或保質期××月）的方式標註。按生產批號和限期使用日期（請在××年××月之前使用等語句）的方式標註。

◎必要時應註明安全警告和使用指南、滿足保質期和安全性要求的儲存條件。

⑶標貼標誌。必須在每個最小銷售包裝上粘貼進口商品標誌（CCIB標誌或CIQ）。

5．國產化妝品具體要求

⑴必須索取的法規文件。

◎廠家生產許可證。

◎廠家衛生許可證。

◎特殊用途化妝品衛生審查批件或特殊用途化妝品證書。

◎縣級以上衛生防疫站出具的衛生評價報告單和衛生檢測報告書。

⑵必須具備的中文標籤標識內容。

◎化妝品名稱。

◎製造者的名稱和地址。

◎凈含量或凈容量。

◎生產日期及保質期；有兩種標註方式按生產日期（按年、月或年、月、日順序標明）和保質期（保質期××年或保質期××月）的方式標註。按生產批號和限期使用日期（請在××年××月之前使用等語句）的方式標註。

◎必要時應註明安全警告和使用指南、滿足保質期和安全性要求的儲存條件。

6．其他

⑴對體積小又無小包裝、不便標註說明性內容的裸體產品（如唇膏、化妝筆類等），可不標註其他內容，應標註產品名稱和製造者的名稱。

⑵生產日期、保質期標貼單獨粘貼的不予驗收。

六、照相器材類商品驗收規範

1．進口照相器材

⑴必須索取的法規文件。

◎委託代理或委託經銷證明。

◎國家機械工業部核發的批文。

◎法定質量檢驗機構出具的合格檢驗單證。

◎海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎中文使用說明書。

◎商品的原產國（地區）及國內代理（經銷）商的名稱和地址。

◎包裝內應附有合格證明和保修卡。

(3)必須具備的標貼標誌。機械工業部核發的准銷標誌。

2．國產照相器材

⑴必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎法定質量檢驗機構出具的合格檢驗報告單。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎必須標明產品的品名。

◎註冊商標。

◎產地名稱。

◎型號及機身號。

◎製造商的廠名、廠址。

◎質量檢驗合格證。

◎操作使用說明書。

◎保修卡及相關配件。

七、計算器及電子記事本類商品驗收規範

1．國產產品

⑴必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的檢驗報告。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎必須在外包裝上註明該商品的生產廠家名稱、地址。

◎在商品外包裝上必須標註該商品的中文品名（字體應使用標準漢字）、型號。

◎供應商須提供商品的使用說明書及合格證，使用說明書上應對該商品的功能、配件的性能及具體使用方法做出詳盡的介紹。

2．進口產品

⑴必須索取的法規文件。

◎委託代理或委託經銷證明。

◎法定質量檢驗機構出具的合格檢驗單證。

◎進口貨物報關單。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎須在外包裝上標註原產國名稱。

◎須標註該商品進口代理(經銷)商名稱、地址及聯繫電話。

◎須標註該商品的中文品名、型號、功能及簡要說明。

◎須具備中文使用說明書及相應的配件表。

八、鐘錶類商品驗收規範

1．進口鐘表

⑴必須索取的法規文件。

◎委託授權書。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的合格檢驗單證。

◎中華人民共和國海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的中文使用說明標識內容。

◎品名。

◎商標。

◎型號。

◎產品使用說明書。

◎原產國（地區）。

◎國內經銷商名稱和地址。

⑶應具備國內保修單位名稱、地址及聯繫電話。

2．國產鐘錶

⑴必須索取的法規文件。

◎製造廠家營業執照。

◎法定質量檢驗機構出具的合格檢驗單證。

⑵必須具備的中文使用說明標識內容。

◎商品名稱。

◎商標。

◎型號。

◎產品使用說明書。

◎生產商的廠名、廠址。

⑶應在產品或其包裝內附有合格證明和保修卡。

九、鞋類商品驗收規範

1．引用標準

《消費品使用說明總則》、《皮鞋（膠鞋、布鞋）驗收、標誌、包裝、運輸和貯存》。

2．進口皮鞋

⑴必須索取的法規文件。

◎委託代理或委託經銷證明。

◎出具的合格檢驗單證。

◎海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎在鞋盒上應註明該產品的商標（代號）、色別、型號、鞋號、產品等級。

◎條形碼（自帶碼及店內碼）。

◎須標註原產國（地區）和國內經銷（代理）商的名稱和地址。

3．國產皮鞋

⑴必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎出具的檢驗報告。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎在鞋盒上應註明該產品的名稱（代號）、色別、型號、鞋號、產品等級。

◎條形碼（自帶碼及店內碼）。

◎製造者的廠名、廠址。

◎在皮鞋的鞋身上應註明該產品的商標、型號、鞋號、檢驗章。

4．進口膠鞋

⑴必須索取的法規文件。

◎委託代理或委託經銷證明。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的合格檢驗報告單。

◎中華人民共和國海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎鞋號。

◎商品名稱或商標。

◎產品等級。

◎穿著注意事項、修理及調換規定。

◎須標註原產國（地區）和國內經銷（代理）商的名稱和地址。

5．國產膠鞋

⑴必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎法定質量檢驗機構出具的檢驗報告。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎製造廠名稱、產品名稱。

◎中國鞋號（出口產品不在此限）。

◎商品名稱或商標。

◎產品等級。

◎檢驗合格章。

◎穿著注意事項及修理與調換規定。

6．進口布鞋

⑴必須索取的法規文件。

◎委託代理或委託經銷證明。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的合格檢驗單證。

◎海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎每隻鞋的鞋身上都應具備註冊商標、鞋號及鞋型。

◎外包裝上應標註內容品名、註冊商標，鞋的顏色、鞋號及鞋型。

◎須標註原產國（地區）和國內經銷（代理）商的名稱和地址。

7．國產布鞋

⑴必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎法定質量檢驗機構出具的檢驗報告。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎每隻鞋的鞋身上都應具備下列標誌。製造廠名與註冊商標，鞋號及鞋型，檢驗章。

◎外包裝上應標註以下內容品名、註冊商標，製造廠名、廠址，鞋的顏色、鞋號及鞋型。

十、日用百貨類商品驗收規範

1．引用標準

《消費品使用說明總則》。

2．國產商品

⑴必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎法定質量檢驗機構出具的檢驗報告。

◎廠家生產許可證（壓力鍋和餐具洗滌劑、無磷洗衣粉、無磷洗衣液、消殺用品、保健用品）。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎生產廠商名稱、地址。

◎使用說明和維修保養說明。

◎警示標誌及說明。

◎生產日期、安全使用期或失效期。

◎產品規格、等級、成分等。

⑶必須附有生產廠家的出廠檢驗合格標記。

3．進口商品

⑴必須索取的法規文件。

◎委託代理或委託經銷證明。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的合格檢驗報告單。

◎中華人民共和國海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎使用說明和維修保養說明。

◎警示標誌及說明。

◎生產日期、安全使用期或失效期。

◎產品規格、等級、成分等。

◎須標註原產國（地區）和國內經銷（代理）商的名稱和地址。

4．發放生產許可證的商品

壓力鍋、餐具洗滌劑、消殺用品、保健用品。

十一、運動器材類商品驗收規範

1．進口商品

⑴必須索取的法規文件。

◎委託授權書。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的合格檢驗單證。

◎中華人民共和國海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎在商品上須註明商標、型號、商品名稱、規格、功能等標識。

◎須具備產品合格證、使用說明書、配件表。

◎須在外包裝上標註在華代理商名稱、地址及原產國，

2．國產商品

必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的檢驗報告。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎須註明商標。

◎型號。

◎商品名稱。

◎規格。

◎功能。

◎產品合格證。

◎使用說明書。

◎配件表。

◎須在外包裝上標註生產廠名、廠址及聯繫電話。

十二、金銀飾品類驗收規範

1．引用標準

《金銀飾品質量檢驗暫行規定》、《金銀飾品標識管理規定》、《金銀飾品重量測量允許的規定》。

2．進口金銀飾品

⑴必須索取的法規文件。

◎委託（代理）授權書。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的合格檢驗單證。

⑴必須具備的商品中文標籤標識內容。同國產商品，可不標註生產者的名稱、地址，但應當標明該產品的原產地（國家／地區，下同），以及代理商或者進口商或者銷售商在中國依法登記註冊的名稱、地址。

3．國產金銀飾品

(1)必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎中國人民銀行金銀經營許可證。

◎法定質量檢驗機構出具的檢驗報告。

⑵必須具備的商品中文標籤及說明標識內容。金銀飾品標識包括印記和其他標識物。

◎金銀飾品印記包括材料名稱、含金（銀、鉑）量（單件金銀飾品重量小於0．5克或確實難以標註的，印記內容可以免除）。

◎金銀飾品其他標識物可以是單個或者數個，其他標識物的內容包括金銀飾品名稱、材料名稱、含金（銀、鉑）量、生產者名稱、地址、產品標準編號、產品質量檢驗合格證明，按重量銷售的金銀飾品還應當包括重量。

十三、藥品類商品驗收規範

1．引用標準

《藥品管理法》。

2．進口藥品

⑴必須索取的法規文件。

◎藥品經營企業許可證。

◎口岸進口藥品檢驗報告書原件或蓋有供應商公司公章的複印件（隨貨同行書中藥品的生產批號必須與所送藥品的生產批號一致）。

⑵必須具備的中文標籤或說明書標識內容同國產藥品，須加註國內經銷商名稱和地址。

3．國產藥品

⑴必須索取的法規文件。

◎藥品生產企業許可證。

◎藥品經營企業許可證。

◎藥品生產企業合格證。

◎商標註冊證。

◎法定質量檢驗機構出具的藥品檢驗報告書。

⑵必須具備的中文標籤或說明書標識內容。

◎藥品品名、規格。

◎生產廠家。

◎批准文號（中藥飲片除外）、產品批號。

◎主要成分。

◎適應癥狀。

◎用法、用量、禁忌、不良反應。

◎注意事項。

◎規定有效期的藥品，必須註明有效期。

◎除中藥材、中藥飲片外，藥品必須使用註冊商標。

◎銷售地道中藥材，必須標明產地。

十四、玩具類商品驗收規範

1．引用標準

《消費品使用說明玩具使用說明》。

2．進口玩具

⑴必須索取的法規文件。

◎委託代理或委託經銷證明。

◎法定質量檢驗機構出具的合格檢驗單證。

◎海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎產品名稱。使用說明中的產品名稱應與國家、行業、企業標準的名稱相一致，並與其實際內容相符。

◎產品型號。使用說明應與產品型號相一致，不同種類、不同形式的產品不能通用同一說明。

◎主要成分或材質。對含有填充物的玩具，應標明主要成分或材質。

◎年齡範圍。在包裝及說明書、標籤上應標明適合兒童使用的年齡範圍。

◎安全警示。對需要有警示說明的玩具應予以標明。

◎使用方法。使用說明上應標明使用玩具的操作方法和注意事項。

◎組裝程序圖。拼插玩具、組裝玩具有組裝程序圖。

◎維護和保養。較複雜和容易損壞的玩具有維護、保養方法。

◎安全使用期限。需要限期使用的產品，應標明生產日期和安全使用期（按年、月、日順序標註）。

最後，還須標明原產國、地區和代理商、進口商在國內依法登記註冊的名稱和地址。

3．國產玩具

⑴必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的檢驗報告。

⑵必須具備的商品中文標籤。

◎產品名稱。使用說明中的產品名稱應與國家、行業、企業標準的名稱相一致，並與其實際內容相符。

◎產品型號。使用說明應與產品型號相一致，不同種類、不同形式的產品不能通用同一說明。

◎主要成分或材質。對含有填充物的玩具，應標明主要成分或材質。

◎生產者的名稱和地址。應標明玩具生產者經合法登記註冊的名稱、通信地址。

◎產品標準號。應標明產品所執行的國家標準、保養方法。

◎產品檢驗合格證。每單件玩具產品應有產品出廠質量檢驗合格證明。

◎安全使用期限。需要限期使用的產品，應標明生產日期和安全使用期（按年、月、日順序標註）。

⑶必須具備的商品說明標識內容。

◎年齡範圍。在包裝及說明書、標籤上應標明適合兒童使用的年齡範圍。

◎安全警示。對需要有警示說明的玩具應予以標明。

◎使用方法。使用說明上應標明使用玩具的操作方法和注意事項。

◎組裝程序圖。拼插玩具、組裝玩具有組裝程序圖。

◎維護和保養。較複雜和容易損壞的玩具有維護、保養方法。

十五、香煙驗收規範

1．進口香煙

⑴必須索取的法規文件。

◎特種煙草專賣經營許可證。

◎原產國授權的證書。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎原產國和地區。

◎煙型。

◎條形碼（編碼）。

◎焦油含量。

◎內外大小包裝上必須標有「中國煙草總公司專賣」字樣。

2．國產香煙

⑴必須索取的法規文件為特種煙草專賣經營許可證。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎產品註冊商標、名稱、規格。

◎煙型。

◎條形碼（編碼）。

◎焦油含量。

◎生產商的廠名、廠址及「吸煙有害健康」等警句。

十六、服裝、紡織品驗收規範

1．引用標準

服裝、紡織品的驗收標準為《消費品使用說明紡織品和服裝使用說明》。

2．進口商品

⑴必須索取的法規文件。

◎委託（代理）授權書。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的合格檢驗單證。

◎中華人民共和國海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎品名、型號、規格等級。

◎產品標準號。

◎布料原料名稱及主要成分的標誌和標識。

◎產品使用洗滌標識。

◎須標註原產國（地區）和國內經銷（代理）商的名稱及地址。

3．國產商品

⑴必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎法定質量檢驗機構出具的檢驗報告。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎品名、型號、規格、等級。

◎產品標準號。

◎布料原料名稱及主要成分的標誌和標識。

◎產品使用洗滌標識。

◎生產商的廠名、廠址。

◎商品檢驗合格標識。

⑶型號、規格、原料成分、洗滌方法，應標註在耐久性標籤上。

十七、皮製品類商品驗收規範

1．引用標準

皮製品類商品的驗收標準為《消費品使用說明總則》。

2．進口商品

⑴必須索取的法規文件。

◎委託授權書。

◎國家檢驗檢疫局或指定單位出具的合格檢驗單證。

◎中華人民共和國海關進口貨物報關單。

⑵必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎品名、商標、型號及規格。

◎條形碼（自帶碼及店內碼）。

◎原產國（地區）。

◎國內經銷（代理）商的名稱和地址。

◎原材料或成分。

◎使用（保養）說明書及注意事項等。

3．國產商品

(1)必須索取的法規文件。

◎廠家營業執照。

◎法定質量檢驗機構出具的檢驗報告。

(2)必須具備的商品中文標籤標識內容。

◎品名、商標、型號及規格。

◎條形碼（自帶碼及店內碼）。

◎生產廠家的廠名、廠址。

◎原材料或成分。

◎使用說明書及注意事項等。

⑶必須附有生產廠家的出廠檢驗合格證。

第十章商品採購管理制度與表格

第一節商品採購人員崗位職責

一、採購部經理崗位職責

⑴全面負責採購部的工作，提出企業物資採購計劃，報總經理批准后組織實施，確保各項採購任務的按時完成。

⑵調查研究企業各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，做到供需心中有數。

⑶督促指導下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常採購量。

⑷審核年度企業各部門呈報的採購計劃，統籌策劃和確定採購內容。減少不必要的開支，以有限的資金，保證最大的物資供應。

⑸要熟悉和掌握企業所需各類物資的名稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對企業的物資採購和質量要求負有領導責任。

⑹監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

⑺按計劃完成企業各類物資的採購任務，並在預算內盡量減少開支。

⑻認真監督檢查各採購人員的採購進程及價格控制。

⑼在企業部門經理例會上，定期彙報採購落實結果。

⑽每月初將上月的全部採購任務完成及未完成情況逐項列出報表，報呈企業總經理及財務部經理，以便於上級領導掌握全公司的採購項目。

⑾督促指導採購人員在從事採購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關係，在平等互利的原則下開展業務往來。

⑿負責對下屬員工的教育與培訓。

二、採購部主管崗位職責

⑴協助採購部經理辦理企業的採購事宜，以保證企業物品的正常供應。

⑵與供應商建立良好的合作關係，確保以最合理的價格採購到符合標準的物品。

⑶對採購物品的出入庫手續和數量進行監督，並及時解決有關的技術問題，盡量壓縮費用開支。

⑷合理安排下屬員工的工作，全面安排採購計劃，保證採購工作的順利進行。

⑸隨時了解市場信息，比值論價，降低費用開支。

⑹檢查並監督進口物品的報關工作，做到手續齊全，資料齊備。

⑺協助採購部經理檢查月末盤點工作。

⑻按時完成上級指派的其他工作。

三、採購員崗位職責(一)

⑴隨時掌握企業各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及採購部對各種物資採購成本及採購資金控制情況，熟悉各種物資的採購計劃。

⑵嚴格審核採購合同中的款項，訂購業務必須上報經理或主管，經過研究后才可以付諸實施。

⑶對於採購物品，要做到在物美價廉的基礎之上，盡量選用優質產品；對於季節性的物資，如果部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣板、信息，供經營部門參考。

⑷經常到各部門了解商品的銷售情況，以銷定購；積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨；盡量避免積壓商品，提高資金周轉率；經常與倉庫保持聯繫，了解庫存情況，全面掌握庫存商品的情況，有計劃、有步驟地安排好各項事務。

⑸嚴格把好質量關，對不符合質量要求的物資要堅決拒收；根據銷售動向和市場信息，積極爭取定購貨源，按「暢銷多進、滯銷不進」的原則，保證充足貨源。

⑹各部門急需的物品要優先採購，並做到按計劃採購；認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，定出採購計劃；對常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，做好物資使用的周期性計劃工作。

⑺嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動；購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬、掛賬。

⑻努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出採購時要注意維護企業的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。

⑼嚴格遵守企業的各項規章制度，服從上級領導的工作安排。

四、採購員崗位職責(二)

⑴隨時掌握新採購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

⑵了解並掌握商業行情、市場信息及營銷情況，掌握本企業的實際狀況，按商品銷售的特點和規律進行採購。

⑶對於一些價格昂貴的商品，要嚴格按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。

⑷根據門市的營銷情況有計劃地進行採購和進貨，保證供銷。

⑸要與供貨單位保持良好的貿易關係，講究職業道德，遵紀守法，不索賄、受賄，不以次充好。

⑹採購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在採購業務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。

⑺採購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在採購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

⑻客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協議辦理有關手續。

⑼在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談、簽訂協議，並嚴格按協議執行，講究信譽。

⑽進貨后，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質、下浮或上浮。

五、採購部文員崗位職責

⑴負責收發各種文件、信件，每日上、下午各一次到總經理室取公文、請購單、採購單，及時交給經理審閱批示，做到不積壓、不拖延各類文件。

⑵熟悉和了解本部門各個環節的工作情況。

⑶催辦落實上級的指示，並將領導的政策和經營方針及時傳達到本部員工，做到上傳下達，使本部門工作能順利進行。

⑷協助經理搞好調查研究，及時向經理提供建設性意見。

⑸做好各類文件的登記與存檔，做好往來業務單據的登記，協助領導檢查採購過程。

⑹接聽電話並認真細緻做好記錄，接待來訪客人，文明待客，做好會議記錄及存檔。

⑺協調內部員工關係，做好部門考勤和工資發放等工作。

六、採購商品錄入員崗位職責

⑴在採購部經理的領導下，協助處理採購部日常具體事務。

⑵負責採購部新合同、新商品資料的電腦錄入工作。

⑶負責供應商資料，商品資料的修改、維護工作。

⑷負責商品的調價、快訊及店內促銷的維護工作。

⑸負責整理業務檔案及相關文書工作。

⑹負責將商品變更資料傳送知會相關部門。

⑺按時完成採購部經理交辦的其他工作。

七、收貨主管崗位職責

⑴嚴格遵守企業有關收貨的各項規定。

⑵負責檢查收貨員工的出勤狀況及儀錶儀容。

⑶負責維持正常的收貨秩序，收貨工作所有問題的解決不超過24小時。

⑷負責協調並維持與供應商及送貨人的良好合作關係。

⑸負責調配收貨員工的收貨工作。

⑹嚴把商品質量關，特別是生鮮品的收貨，必須按企業的規範執行質檢程序。

⑺嚴格要求收貨員工，按收貨流程執行驗收工作，特別是嚴格執行掃描程序收貨，對無條形碼的商品，必須在收貨部區域內粘貼完畢才可以收貨，指導供應商正確地粘貼條形碼。

⑻負責保管所有的收退貨資料及單據，並及時歸檔整理，使檔案管理整齊、有序、完整，便於查檔。

⑼檢查地磅是否準確。

⑽負責所有叉車司機的培訓管理和各種電動、手動叉車的保管使用。

⑾負責對收貨周轉倉庫的管理；指導倉庫貨物的合理擺放；確保所有商品的碼放安全；收貨、退貨區域的清楚劃分；杜絕閑雜人員進出收貨區、周轉倉。

⑿負責所有收貨門口的控制管理。

⒀負責所有本部門員工的培訓、評估、升遷等工作。

⒁負責本部門區域內的清潔衛生、安全消防、安全作業，避免工傷事故和商品損壞事故的發生，做好安全防火、防盜工作。

⒂負責與其他部門的協調工作，包括電腦中心、生鮮部門、精品部門、客服部門、家電部門等。

⒃保證所收的貨物及時運送到樓面相應位置。

⒄保障收貨辦公區、收貨區、周轉倉乾淨整潔。

⒅接受供應商及樓面和財務人員的查單。

⒆負責指導本部門所有用具的正常維護和安全操作。

⒇核對收貨報表、解決遺留問題。

21．主持收貨組的晨會，布置工作及重點品項的檢查。

22．協助做好顧客服務工作。

23．協助做好盤點工作，特別是年度大盤點。

八、收貨文件審核員崗位職責

⑴按照送貨清單，對全部供應商實行送貨電話預約，預約具體的送貨時間。

⑵受理所有供應商的送貨訂單，檢查商品訂單是否符合連鎖企業的規定。

⑶登錄收貨控制單，核發收貨標籤。

⑷完成筆記本電腦終端與主機的數據交換，核查收貨資料是否正確，並對已經完成的收貨進行確認。

⑸對每一單收貨進行嚴格的對單工作，確保所有的收貨無誤。

⑹負責當日所有的收貨，並進行系統的定案確認。

⑺負責保存、整理、分類、歸檔所有的收貨單據。

⑻與供應商保持良好的合作關係。

⑼負責執行收貨更正的電腦系統操作。

⑽為供應商提供查詢服務。

⑾負責收貨辦公室所有電腦設備的維護、保養和終端使用的管理工作。

⑿負責做好收貨辦公室的清潔衛生。

九、收貨員崗位職責

⑴根據企業的規定和要求，認真有效地檢驗到貨物品是否符合企業要求的質量標準。

⑵辦理驗收手續時應按照採購單的內容和數量進行。

⑶驗貨時如發現質量不符合要求、數量差錯，應拒絕收貨並及時報告主管。

⑷在辦理驗收手續后應及時通知有關部門取貨。

⑸填制每日收貨匯總表。

⑹協助採購部經理，跟蹤和催收應到而未到的物品。

⑺有條理地做好採購單的存檔工作。

⑻積極提出改進工作的設想方案，協助領導做好本部門的工作。

⑼服從分配，按時完成領導交辦的任務。

十、退貨員崗位職責

⑴接受樓面、客戶服務部送來的退貨，辦理退貨手續，將商品退給供應商。

⑵按採購部的指示進行批量的商品退貨。

⑶接受安全部送來的空包裝商品，進行電腦庫存更正。

⑷對各個部門送來的報損商品，統一執行報損程序進行報損。

⑸統計每日報損金額，歸檔退貨文件，在系統中對已經辦理完畢的退貨進行定案確認工作。

⑹將所有需要退貨的商品分類別、分區域進行整理。

⑺負責退貨工作區域的清潔衛生。

十一、驗收班班長崗位職責

⑴對主管負責，主管驗收班工作。

⑵確保企業各項規章制度在本班組內貫徹落實。

⑶配合主管協調驗收班與其他各班、各職能部室駐配送中心人員、分店理貨員及供應商的工作。

⑷按配送中心業務流程要求，審核本班組各類單據。

⑸督導驗收員按驗收規定操作。

⑹指導員工及廠家送貨人員按企業規定擺放商品，保證庫內、外通道暢通。

⑺跟蹤商品的退換貨情況，確保退換作業的順暢。

⑻指導員工嚴格按企業規定使用庫區裝卸設備，確保安全。

⑼為庫區裝卸設備、工具的安全負責。

十二、商品驗收員崗位職責

⑴按時參加部門會議，服從收貨主管安排的工作，閱讀崗位工作日誌，做好接班工作。

⑵嚴格按驗收程序進行驗收貨物。

⑶驗收所有的貨物，採用開箱抽檢、感官檢驗等方法，參照企業有關質量標準進行。

⑷負責把好收貨商品的質量關。

⑸優先驗收易壞、易腐的生鮮食品。

⑹確保條形碼與商品的對應準確無誤。

⑺執行掃描原則，用終端逐一進行條形碼檢驗，保證所有條形碼有效。

第二節商品採購管理制度

一、採購管理制度

l．制定採購計劃

⑴由企業各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編製採購計劃和預算報財務部審核。

⑵計劃外採購或臨時增加的項目，應制訂計劃或報告財務部審核。

⑶採購計劃一式四份，自存一份，其他三份交財務部。

2．審批採購計劃

⑴財務部將各部門的採購計劃和報告匯總，並進行審核。

⑵財務部根據企業本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測作採購物資的預算。

⑶將匯總的採購計劃和預算報總經理審批。

⑷經批准的採購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。

3．物品採購

⑴採購人員根據核准的採購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量和單位適時進行採購，以保證及時供應。

⑵大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計劃可與有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種等供貨要求。

⑶採購人員對餐料、油味料、酒及飲品等，要按計劃或下單進行採購，以保證供應。

⑷計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准后可進行採購，以保證需用。

4．物資驗收入庫

⑴無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收。

⑵倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量核對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

5．報銷及付款

⑴付款

◎採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批准後方可付款。

◎支票結賬一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票，若由採購員領空白支票與對方結賬，金額必須限制在一定的範圍內。

◎按企業財務制度規定，付款30元以上者要使用支票或委託銀行付款結算，30元以下者可支付現款。

◎超過30元要求付現金的，必須經財務部經理或財務總監審查批准後方可付款，但現金必須控制在一定的範圍內。

⑵報銷

◎採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票或連同驗收單，經出納審核是否經批准或在計劃預算內，核准後方可給予報銷。

◎採購員如果向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有採購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。

二、採購業務管理制度

1．按使用部門的要求和採購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表。

2．向主管呈報調查表，彙報詢價情況，經審核后確定最佳採購方案。

3．在主管的安排下，按採購部主任確定的採購方案著手採購。

4．按企業及本部門制定的工作程序，完成現貨採購和期貨採購。

5．貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，並向主管彙報。

6．貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

7．將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上採購申請單或經銷合同。

8．將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合同一併交財務部校對審核，並辦理報銷或結算手續。

三、需求單審批管理制度

1．自某年某月某日起，本企業啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為「計劃內採購需求單」和「計劃外採購需求單」。

2．各部門分公司在業務、生產、基建、維護中需採購的各類物資、工具、儀器儀錶、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按「計劃內採購需求單」和「計劃外採購需求單」所列內容填報。

3．審批手續和許可權：

⑴發單人必須填寫大約價值並提出採購的足夠理由，經部門經理(部門經理因公出差時，可授權副經理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批後送財務部審批，財務部審批後分類送企業分管領導審批。部門經理審批許可權在X萬元以內，企業分管副總經理(含同級領導)審批許可權在XX萬元以內，每份需求單所列合計金額超過XX萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經理審批，最後由財務部門送物資部或其他部門執行。

⑵「物資供應部意見」欄所列「發單部門自購或物資供應部採購」是指物資供應部經理對某些急需物料是否同意發單部門自購時簽注的意見。

4．對預算外需求單的審批，除執行以上審批手續外，一律報總經理審批。

5.各部門需要進行採購時，凡沒有按上述審批手續審批的，財務部將拒絕付款。

四、物品採購制度

⑴物品庫存量應根據企業貨源渠道的特點，以控制在一個季度銷售量的一倍為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

⑵堅持「凡國內能解決的不從國外進口，凡本地區能解決的不到外地採購」的規定。

⑶各項物品、商品及原材料的採購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

⑷計劃外採購或特殊、急用物品的採購，各部門知會財務部並報總經理審批同意后，方可採購。

⑸凡購進物料，尤其是定製品，採購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意后，方進行定製或採購。

⑹高額進貨和長期訂貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

⑺從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方可採購，否則財務部應拒絕付款。

⑻凡不按上述規定採購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，並上報給總經理處理。

五、物品盤查管理制度

1．物資、原材料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

2．自然溢損

⑴物品、原材料、物料採購進倉后，在盤點中出現的乾耗或吸潮升溢，如果在破損率合理的範圍內，可填制破損報告，經主管審查后，視「營業外收入」或「管理費」科目處理。

⑵超出合理破損率的損耗或溢余，應先填制破損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在「營業外收入」或「管理費」科目內處理。

3.人為溢損

人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在「待處理收入」或「待處理費用」科目處理。

六、能源採購管理制度

⑴企業油庫根據各類能源的使用情況，編製各類能源的使用量報告，制訂出季度使用計劃和年度使用計劃。

⑵制訂實際採購使用量的季度計劃和年度計劃交總經理審批，同意后交採購部按計劃採購。

⑶按照企業的設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，並填寫請購單，交採購部經理呈報總經理審批同意后，由能源採購組辦理。

⑷超出季度和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

⑸當採購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源採購組。

七、食品採購管理制度

⑴由倉儲部門根據企業的銷售需要，訂出各類正常庫存貨物的月銷售量，制訂月度採購計劃，交總經理審批，然後交採購部採購。

⑵當採購部接到總經理審批同意的採購計劃后，倉管部、食品採購組、採購部經理和總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

⑶為提高工作效率，加強採購工作的計劃性，各類貨物採取定期補給的辦法。

八、國內物資採購管理制度

⑴物資計劃管理。根據各部門上報的年度所需物資計劃及庫存情況，每年第四季度統籌做好第二年的物資供應計劃，力爭按時準確上報公司年度材料計劃。

⑵物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經濟責任，必須由物資供應部統一對外簽訂，其他部門不得對外簽訂合同，否則財務部拒絕付款。在簽訂合同前應主動徵求有關部門和生產單位的意見，盡量做到採購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便於辦理提貨和及時付款手續。每年第一季度要根據年度的計劃，尋找供應商，簽訂全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資供應的穩定可靠性。

⑶簽訂合同的物資由供應室根據庫存和工程、維護用量情況實行分批進貨。常用零星物資要根據需求部門的需求量和庫存情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數量品種充足、齊全。

⑷物資進庫實行質檢員、倉管員、採購員聯合作業，對物資質量、數量進行嚴格檢查，做到貨賬相符，把好物資進庫質量關。

⑸採購業務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、採購工作中實行「貨比三家」的原則，詢價后報領導核准，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售後服務好的前提下，選購低價物資．做到質優價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、賬務工作。

⑹為隨時掌握市場供需行情，物供人員必須經常自覺學習業務知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

⑺物資供應工作必須始終貫徹執行有關政策法令，嚴格遵守本企業的各項規章制度，盡職盡責，秉公辦事，不謀私利。

九、設備引進管理制度

1.原則

⑴為了保證企業設備引進工作的順利進行，使引進工作正常化、規範化，特制定本規定。

⑵引進設備是一項重要、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態度進行此項工作。

⑶引進設備必須遵循上級主管單位及本企業的有關規定。

⑷引進工作必須堅持原則，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮「質量、價格、交貨期、售後服務」四個方面，並擇優選取。

⑸引進工作必須根據企業制定的發展規劃和技術發展趨勢，結合企業實際，有計劃地進行。

規定主要適用於引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規定執行。

2.機構

⑴設備引進工作在企業總經理的統一領導下進行。由總工程師主持項目的招標和談判工作，企業設立設備引進小組，由總工程師任組長，總工辦、工程部、物資部、維護部派代表參加。

⑵總工辦是引進工作的職能部門，其職責是根據需要提出各專業引進項目，報總經理批准立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標和商務談判。

⑶不同專業的設備引進項目，可根據實際需要，臨時吸收相關部門的有關技術人員參與項目的招標和談判。

3.方法和程序

⑴設備引進項目由總工辦提出，然後交引進小組審定，報企業總經理批准后，由引進小組組織總工辦及有關技術人員進行項目的招標和談判。

⑵需要招標或詢價的項目，必須通過討論確定招標、詢價的對象。總工辦制定和發放招標書，並妥善保管外商的投標資料。

⑶引進小組組織項目的開標和議標，並確定談判對象及有關事項。

⑷引進小組負責通知供應商談判。談判時引進小組成員一般不少於總人數的四分之三。

⑸開標、議標和談判必須指定專人記錄，記錄資料必須妥善保存。

⑹物資部負責編製合同書並完成其他商務事項。

4.注意事項

⑴引進項目的招標、詢價和談判，必須嚴格按照有關規定和程序進行。

⑵引進工作人員必須嚴格遵守企業的有關情報和機密。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質性問題，更不能向對方泄露公司擬定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。

⑶在引進工作過程中，除正當的業務或禮節需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。

⑷對於違反上述規定者，視情節輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關追究其刑事責任。

十、訂購進貨管理制度

1．訂購制度

⑴採購組每日檢查庫存，如果到了請購點時，需填寫請購單，經主管核章后辦理採購事宜。

⑵採購組查詢貨品供應商的其他貨品庫存狀況，以簡化作業並符合規模經濟。

⑶採購組依據廠商資料表製作《訂貨單》一式二聯，以傳真或電話通知廠商，並將《訂購單》第二聯交儲運組備查，第一聯自存。

⑷採購組於每次確認訂購單后，當日發出通知，依照與各家廠商協議的時間，送貨至請購單位，進貨時間安排在每日上午10：00～11：30，下午3：00～4：30。

⑸緊急採購經部門主管核准後進行，事後需補填請購單。

⑹儲運組也須與採購組共同依照儲位大小、經濟訂購量及安全庫存等設立採購量，採購量的最小數量須事先與廠商協議。

⑺採購組應在進貨驗收單上每日核查應送的物品，如發現過期而未到的訂購單，應立即查詢貨品延誤的原因，並催促儘快發貨。

2．進貨制度

⑴廠商送交貨物時必須填寫進貨驗收單一式三聯，詳細寫明送貨內容及訂購單號碼，連同所送的貨品送到指定的收貨處，並由儲運組收貨人員進行驗收。

⑵儲運組核對進貨驗收單與訂購單無誤后，在進貨驗收單上籤章，將第一聯退還廠商作為送貨的憑證。

⑶儲運組將進貨驗收單的號碼抄錄在貨品上，同時在訂購單上填寫進貨驗收單號碼與收貨日期。

⑷儲運組根據進貨驗收單檢查及證明下列各項。

◎貨品編號。

◎品名規格。

◎交貨者名稱。

◎交貨數量。

◎實際接收數量。

◎收貨日期。

⑸儲運組若發現送來的貨品混有其他貨品或其他特殊狀況時，必須在進貨驗收單接收狀況欄內寫明，作為品質檢驗的參考。

⑹儲運組在進貨驗收單上填入必要內容並核章後進行貨品質量檢驗工作。

⑺驗收注意事項。

◎貨號。

◎品名。

◎規格。

◎數量、重量。

◎包裝。

◎品質。

◎有效日期。

◎進價。

⑻驗收無誤的商品，再由儲運組以彩色筆將該貨品的儲位，於驗收時書寫在貨品包裝上，以便於存放定位。

⑼儲運組於驗貨時如有溢收數量，應通知採購部視實際情況決定是否補開《進貨驗收單》，否則拒收。

⑽儲運組應依據《進貨驗收單》，每日提出應交未交的物品，供採購組跟催，次月5日前應提出超支、欠貨資料，供採購、會計、管理部門參考。

⑾儲運組將交貨實況填入《廠商資料卡》交貨資料各欄后辦理入庫手續。如驗收后發現不符所需，則通知廠商進行退貨處理。

⑿儲運組核對貨品數量與良品總數是否相符，安排貨品進入倉庫后在進貨驗收單二至三聯良品總數欄蓋倉庫接收章，再送至儲運組主管處核章。

⒀儲運組主管核章后的進貨驗收單第三聯自存，根據良品總數轉存至電腦。

⒁進貨驗收單第二聯送會計作為付款的憑證。

3．報廢作業制度

⑴報廢管理的目的為有效地控制和計算原材料的成本。

⑵報廢品的定義。

◎原材料無法繼續使用或轉做他用而必須丟棄。

◎凡正常加工過程中所丟棄的殘物不應報廢而屬損耗。

◎研發人員的正常研發所丟棄的殘物料。

⑶報廢品的區分。

◎材料的品質驗收未能落實或規格與實際需求不符，致使無法使用且不能退貨者。

◎倉儲人員保存不當，致使材料損壞無法使用者。

◎研發人員的研發停止，致使該批材料無法轉作其他用途者。

◎因運送或搬運不當，造成材料破損污染而無法使用者。

◎原材料、成品過期而無法使用者。

⑷報廢品的處理。

◎報廢品應存放於暫存區，以便隨時資料查詢及更正。

◎所需報廢的貨品應由權責單位於月底填寫報廢單一式二聯。經由品質管理人員確認，並經經理核准后，會同會計部門進行清點，清點完畢，報廢單第一聯自存，第二聯交會計。

◎經核准報廢的貨品由儲運組統一銷毀。

◎報廢品若是原料，以採購時買進的價格計算；若是商品，則以出貨價計算。

十一、收貨文件管理制度

⑴收貨辦公室是存放所有收貨文件的規定地方。

⑵收貨文件的原件必須提供給財務部，收貨辦公室保存文件的副本。

⑶收貨文件必須按時間、按部門、按收貨號的順序進行排列，分櫃進行存放；查詢時必須經過收貨部人員的同意。

⑷所有收貨資料保存至少一年。

⑸所有的文件必須在當日工作結束後進行整理、歸檔；凡有問題的文件，必須做記號說明原因，並交接到明日進行處理。

十二、收貨辦公室管理制度

⑴供應商不得進入收貨辦公室。

⑵未經授權，樓面人員不得進入收貨辦公室。

⑶收貨辦公室在工作結束后實施門禁。

⑷收貨辦公室必須保持乾淨、整齊。

⑸收貨辦公室不是員工或叉車司機的休息場所。

⑹收貨辦公室禁止吸煙、隨地吐痰。

十三、商品驗收管理制度

1．倉管人員和理貨人員應嚴格按商品質量驗收標準對所有貨物進行檢查。

2．清點檢查。重點檢查數量、包裝質量及其完好性。

3．抽樣檢查。應按相應驗收標準，採用隨機抽取法取出代表樣商品進行檢查。

4．合格證檢查。檢查產品是否有合格證及其是否有檢驗機構和檢驗員簽章。

5．索證。

⑴按隨貨通行證書的管理程序操作，向供應商索取有關質量證明，並與採購訂單的內容進行對照檢查是否一一對應，準確無誤。

⑵質量證書應及時轉交指定連鎖企業質檢員存檔，按隨貨同行證書的存檔操作進行管理。

6．標誌、包裝檢查。

⑴對所抽樣品進行標誌檢查時，嚴格按照商品質量驗收標準進行檢查驗收。檢查包裝是否牢固，是否可能因包裝不良而使商品受損及包裝本身是否受損。

⑵對有使用期限的商品應重點檢查其生產日期、進貨日期是否符合商品質量驗收標準的規定。

7．感官檢查。對商品進行感官檢查，根據標準或經驗判定產品質量。

十四、物料發放管理制度

1.領料

⑴使用部門領用物料時，由領用經辦人員開立領料單，經主管核簽后，到倉庫辦理領料。

⑵領用工具類材料時，領用保管人應拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續。

⑶進廠物資檢驗中，因急用而需領料時，領料單應經主管核簽，並在單據上註明，方可領用。

2.發料

由生產管理部門開立的發料單經主管核簽后，轉送倉庫依發料日期備料，並送至現場點交簽收。

3.材料的轉移

凡經常使用或體積較大須存於使用單位的，由使用單位填制材料移轉單到資料庫辦理移轉，並於每日下班前依實際用量填制領料單，經主管核簽後送材料庫沖轉出賬。

4.退料

⑴使用單位對於領用的材料，在使用時遇有材料質量異常、用料變更或剩餘時，使用單位應在退料單內註明，再連同材料一起繳回倉庫。

⑵材料質量異常欲退料時，應先將退料品及退料單送質量管理部門檢驗，並將檢驗結果記於退料單內，再連同材料一起繳回倉庫。

⑶對於使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由於供應商造成的，應立即與採購人員協調供應商處理。

第三節商品採購管理常用表格

一、採購程序表（採購與供應鏈管理規範141頁）

如表10-1所示

表10-1採購程序表

二、採購作業授權表（採購與供應鏈管理規範142頁）

如表10-2所示

表10-2採購作業授權表

三、商品結構登記表（商品採購管理p105）

如表10-3所示

表10-3商品結構登記表

四、請購表（內購）（採購與供應鏈管理規範143頁）

如表10-4所示

表10-1請購表（內購）

五、請購表（外購）（採購與供應鏈管理規範143頁）

如表10-5所示

表10-5請購表（外購）

六、購買申請表（採購與供應鏈管理規範144頁）

如表10-6所示

表10-6購買申請表

七、採購單

如表10-7所示

表10-7採購單

採購項目序號品名規格說明數量單位估計單位需用日期備註

詢價記錄供應商廠牌單價總價採購意見裁決預訂交貨期

總經理

採購部部門經理使用單位倉

庫申請人

八、採購登記表

如表10-11所示

表10-11採購登記表

產品名稱規格說明生產數量

序號物品名稱物品編號標準用量本批用量供應商單價訂貨日期交貨記錄

九、原料訂購表（採購與供應鏈管理規範145頁）

如表10-12所示

表10-13原料訂購表

十、材料分批交貨登記表（採購與供應鏈管理規範145頁）

如表10-13所示

表10-13材料分批交貨登記表

十一、材料合併採購交貨登記表（採購與供應鏈管理規範146頁）

如表10-14所示

表10-14材料合併採購交貨登記表

十二、材料採購記錄表（採購與供應鏈管理規範147頁）

如表10-15所示

表10-15材料採購記錄表

十三、物資採購環境分析表（採購與供應鏈管理規範148頁）

如表10-16所示

表10-16物資採購環境分析表

十四、國外採購控制表（採購與供應鏈管理規範148頁）

如表10-17所示

表10-17國外採購控制表

十五、新商品市場調查登記表（商品採購管理p106）

如表10-18所示

表10-18新商品市場調查登記表

十六、供應商情況登記表（商品採購管理p107）

如表10-19所示

表10-19供應商情況登記表

十七、供應商商品明細表（《餐飲店經營管理》392頁）

如表10-20所示

表10-20供應商商品明細表

十八、供應商進貨數量統計表（《餐飲店經營管理》393頁）

如表10-21所示

表10-21供應商進貨數量統計表

十九、供應商變動表（《餐飲店經營管理》393頁）

如表10-22所示

表10-22供應商變動表

二十、新供應商評估情況登記表（商品採購管理p108）

如表10-23所示

表10-23新供應商評估情況登記表

二十一、供應商退場申請表（商品採購管理p119）

如表10-24所示

表10-24供應商退場申請表

二十二、供應商投訴情況登記表（商品採購管理p132）

如表10-25所示

表10-25供應商投訴情況登記表

二十三、採購部月報表（商品採購管理p130）

如表10-26所示

表10-26採購部月報表

二十四、供應商預約情況登記表（商品採購管理p138）

如表10-27所示

表10-27供應商預約情況登記表

二十五、採購談判登記表（商品採購管理p130）

如表10-28所示

表10-28採購談判登記表

二十六、進貨日記表

如表10-29所示

表10-29進貨日記表

部門總進貨進貨折讓折價回扣凈進貨額備註

筆數賒購筆數現金

合計

累計

部門經理：經辦人：

二十七、採購進度控制表

如表10-30所示

表10-30採購進度控制表

日期請購單號碼供應商地點代理訂購付款條件需要日期交貨記錄備註

日期數量單價餘額

二十八、交期變更聯絡單

如表10-31所示

表10-31交期變更聯絡單

原料編號品名

規格

請購單編號請購量原需要日預到日急要日採購部門答覆

部門主管：經辦人：

二十九、訂貨表

如表10-32所示

表10-32訂貨表

企業名稱電話

地址負責人

品名型號/規格單位數量單價總價

合計

承辦人客戶簽單

三十、採購認證計劃表（採購與供應鏈管理規範158頁）

如表10-33所示

表10-33採購認證計劃表

三十一、採購訂單計劃表（採購與供應鏈管理規範158頁）

如表10-34所示

表10-34採購訂單計劃表

三十二、採購訂單合同（採購與供應鏈管理規範159頁）

如表10-35所示

表10-35採購訂單合同

三十三、採購認證合同（採購與供應鏈管理規範159頁）

如表10-36所示

表10-36採購認證合同

三十四、採購付款申請表（採購與供應鏈管理規範160頁）

如表10-37所示

表10-37採購付款申請表

三十五、每日進貨接收記錄表

如表10-38所示

表10-38每日進貨接收登記表

編號供應商供應商供應商名稱發票和退還記錄的編號收貨員名稱在發票和退還記錄上的商品總金額備註

進入離開

收貨員簽名：

三十六、商品退貨申請表

如表10-39所示

表10-39商品退貨申請表

部門：表號：

訂單號碼促銷期數驗收單號

訂單日期退貨日期終止日期

廠商編號名稱

電話傳真聯絡人

備註

貨號品名規格退貨單位退貨數量實退數量備註

備註：裝箱/件數：

經理主管經辦人電腦輸入

三十七、退換貨通知單

如表10-40所示

表10-40退換貨通知單

填報部門：日期：單位：元

物品編號物品名稱單價(售價)數量供應商編號供應商名稱生成碼

合計

備註

財務審核：收貨部門：

經辦人：退貨部門主管：

經辦人：

以下表格源自《超市與大型商場》

三十八、供應商交易登記表

如表10-41所示

表10-41供應商交易登記表

三十九、採購通知表

如表10-42所示

表10-42採購通知表

四十、訂貨計劃表

如表10-43所示

表10-43訂貨計劃表

四十一、收貨登記表

如表10-44所示

表10-44收貨登記表

四十二、收貨清單

如表10-45所示

表10-45收貨清單

四十三、商品入庫表

如表10-46所示

表10-46商品入庫表

四十四、商品驗收登記表

如表10-47所示

表10-47商品驗收登記表

四十五、請購驗收表

如表10-48所示

表10-48請購驗收單

四十六、驗收報告表

如表10-49所示

表10-49驗收報告表

四十七、商品退貨登記表

如表10-50所示

表10-50商品退貨登記表

四十八、淘汰商品登記表（商品採購管理p135）

如表10-51所示

表10-51淘汰商品登記表

四十九、訂購管理月報表（採購與供應鏈管理規範168頁）

如表10-52所示

表10-52訂購管理月報表

五十、採購管理月報表（採購與供應鏈管理規範168頁）

如表10-53所示

表10-53採購管理月報表